HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm

Dự toán sửa đổi, bổ sung

Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung

1

2

3

4

5 = 3+4

A

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

12.289.467

759.506

13.048.973

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

8.549.442

8.549.442

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.584.125

-

3.584.125

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

799.615

799.615

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.784.510

2.784.510

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

4

Thu kết dư

155.900

759.506

915.406

-

Thu từ kết dư ngân sách cấp thành phố

155.900

155.900

-

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022

144.329

144.329

-

Thu vượt sử dụng đất các năm trước

615.177

615.177

II

Chi ngân sách

13.618.467

759.506

14.377.973

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố

8.924.792

639.506

9.564.298

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

4.693.675

120.000

4.813.675

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

4.687.775

4.687.775

-

Chi bổ sung có mục tiêu

5.900

120.000

125.900

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

1.329.000

1.329.000

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

-

-

I

Nguồn thu ngân sách

6.168.843

120.000

6.288.843

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.475.168

1.475.168

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.693.675

120.000

4.813.675

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.687.775

4.687.775

-

Thu bổ sung có mục tiêu

5.900

120.000

125.900

3

Thu kết dư

-

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

-

II

Chi ngân sách

6.168.843

120.000

6.288.843

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm

Dự toán sửa đổi, bổ sung

Chia ra

Dự toán sau khi sửa đổi, bổ sung

Cấp thành phố

Cấp quận, huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.093.635

759.506

639.506

120.000

15.853.141

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.214.625

759.506

639.506

120.000

12.974.131

I

Chi đầu tư phát triển

5.144.935

759.506

639.506

120.000

5.904.441

1

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.465.935

-

(120.000)

120.000

1.465.935

- Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch

16.904

600

600

17.504

- Phân bổ công trình, dự án

1.316.838

131.593

11.593

120.000

1.448.431

- Phân chưa phân bổ chi tiết

132.193

(132.193)

(132.193)

-

2

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

700.000

-

-

-

700.000

- Phân bổ công trình, dự án

575.000

125.000

125.000

700.000

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

125.000

(125.000)

(125.000)

-

3

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.650.000

-

-

-

1.650.000

- Phân bổ công trình, dự án

1.237.193

412.807

412.807

1.650.000

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

412.807

(412.807)

(412.807)

-

4

Chi đầu tư từ bội chi

1.329.000

-

-

-

1.329.000

- Phân bổ công trình, dự án

1.266.500

62.500

62.500

1.329.000

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

62.500

(62.500)

(62.500)

-

5

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022

144.329

144.329

144.329

- Phân bổ công trình, dự án

144.329

144.329

144.329

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

6

Thu vượt sử dụng đất các năm trước

615.177

615.177

615.177

- Phân bổ công trình, dự án

605.030

605.030

605.030

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

10.147

10.147

10.147

II

Chi thường xuyên

6.780.779

6.780.779

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.456.799

2.456.799

2

Chi khoa học và công nghệ

48.732

48.732

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

61.400

61.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

226.131

226.131

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.784.510

2.784.510

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.784.510

2.784.510

1

Chi đầu tư phát triển

2.730.250

2.730.250

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

764.550

764.550

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1.965.700

1.965.700

- Vốn trái phiếu Chính phủ

-

-

2

Chi sự nghiệp

54.260

54.260

- Vốn ngoài nước

-

- Vốn trong nước

54.260

54.260

+ Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

528

528

+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

200

200

+ Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

8.770

8.770

+ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương

44.562

44.562

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

94.500

94.500

TT

Danh mục dự án

Nhóm dự án A/B/C

Mã dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư ban đầu

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (nguồn vốn NSĐP)

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022

Kế hoạch năm 2023 giao chi tiết (đợt 2)

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách địa phương

Cân đối NSĐP

Sử dụng đất

XSKT

Thu vượt XSKT năm 2022

Thu vượt tiền sử dụng đất qua các năm

Bội chi ngân sách địa phương (nguồn Chính phủ vay về cho vay lại)

TỔNG SỐ

24.212.034

7.227.803

4.235.684

3.610.247

1.719.509

1.481.859

132.193

125.000

412.807

144.329

605.030

62.500

A

Vốn chuẩn bị đầu tư

1.965

1.965

800

20

20

600

600

-

-

-

-

-

I

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

1.965

1.965

800

20

20

600

600

-

-

-

-

-

1

Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố

Ninh Kiều

2022- 2023

1424/QĐ- UBND ngày 06/7/2021 132/QĐ- BQLDA ngày 17/6/2022

1.632

1.632

500

20

20

300

300

2

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số 01, đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều

Ninh Kiều

2023

3683/UBND- XDĐT ngày 15/9/2022 09/QĐ- BQLDA ngày 20/02/2023

333

333

300

300

300

B

Vốn thực hiện dự án

24.210.069

7.225.838

4.234.884

3.610.227

1.719.489

1.481.259

131.593

125.000

412.807

144.329

605.030

62.500

I

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

10.820.457

1.624.898

1.330.884

894.156

426.939

1.062.500

11.593

25.000

412.807

144.329

406.271

62.500

**

Dự án chuyển tiếp

1.095.360

624.898

330.884

894.156

426.939

62.500

-

-

-

-

-

62.500

1

Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

B

7403787

Ninh Kiều - Cái Răng - Phong Điền

2016- 2023

1027/QĐ- UBND ngày 13/4/2016 3500/QĐ- UBND ngày 24/11/2021

1.095.360

624.898

330.884

894.156

426.939

62.500

62.500

***

Dự án khởi công mới

9.725.097

1.000.000

1.000.000

-

-

1.000.000

11.593

25.000

412.807

144.329

406.271

-

1

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ

A

7969768

Thới Lai - Cờ Đỏ - Vĩnh Thạnh

2022- 2027

290/QĐ- UBND ngày 09/02/2023

9.725.097

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11.593

25.000

412.807

144.329

406.271

II

Sở Giao thông vận tải

3.837.742

1.837.742

1.392.000

1.195.775

645.775

100.000

-

100.000

-

-

-

-

**

Dự án chuyển tiếp

3.837.742

1.837.742

1.392.000

1.195.775

645.775

100.000

-

100.000

-

-

-

-

1

Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C)

A

7863251

Ô Môn - Bình Thủy - Phong Điền - Ninh Kiều - Cái Răng

2021- 2025

3543/QĐ- UBND ngày 26//11/2021

3.837.742

1.837.742

1.392.000

1.195.775

645.775

100.000

100.000

III

Ban Quản lý dự án ODA

9.167.256

3.378.584

1.392.000

1.519.296

645.775

198.759

-

-

-

-

198.759

-

**

Dự án chuyển tiếp

9.167.256

3.378.584

1.392.000

1.519.296

645.775

198.759

-

-

-

-

198.759

-

1

Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

A

7488650

Nình Kiều - Bình Thủy

2017- 2022

164/QĐ- UBND ngày 20/01/2016 2596/QĐ- UBND ngày 15/8/2016/ 3432/QĐ-UBND ngày 26/12/2018; 2967/QĐ-UBND ngày 17/8/2022

9.167.256

3.378.584

1.392.000

1.519.296

645.775

198.759

198.759

IV

UBND huyện Vĩnh Thạnh

384.614

384.614

120.000

1.000

1.000

120.000

120.000

-

-

-

-

-

***

Dự án khởi công mới

384.614

384.614

120.000

1.000

1.000

120.000

120.000

-

-

-

-

-

1

Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh

B

7965630

Vĩnh Thạnh

2023- 2026

382/QĐ- UBND ngày 09/02/2023

384.614

384.614

120.000

1.000

1.000

120.000

120.000